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苏州市相城区望亭镇综合行政执法局关于望亭镇企业标准化运行质量审计磋商采购公告

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司受苏州市相城区望亭镇综合行政执法局的委托,就其所需望亭镇企业标准化运行质量审计采用竞争性磋商方式进行采购,欢迎符合本次采购要求的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号:SZZCZ2020-XC-C-008

二、项目名称:望亭镇企业标准化运行质量审计

三、采购预算:人民币伍拾玖万玖仟元整(¥599000.00)

四、项目内容:

(一)服务范围:

1、对苏州市相城区望亭镇范围内已取得安全生产标准化三级和小微证书的385家企业进行运行质量审计。

2、审计企业数量:小微企业345家,安全生产标准化三级企业40家,合计385家。

(二)审计内容及查证要求:

1、目标与计划

1)企业根据自身安全生产实际,制定年度安全生产目标,并将安全生产标准化年度自评工作列入计划目标。同时将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中,加以考评。

查证要求:查企业制定的年度安全生产目标、计划,验证是否将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中,加以考评。

2、组织机构与职责

(1)企业是否建立了完善的安全生产责任体系;设置安全生产管理机构,配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。

查证要求:查企业安全生产责任制、安全管理制度,各生产运行部门、岗位的安全职责是否明确,工作程序是否有效。验证从业人员超过100人的企业是否设置能够独立行使职权的安全管理组织机构,是否配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。从业人员在100人以下的,是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

(2)企业是否成立安全生产委员会;总体规划和协调企业安全生产工作,每季度召开一次安委会会议,研究布置企业安全工作。是否建立了完善的安全管理体系和安全生产隐患排查治理制度。安全生产委员会主任是否由能够承担单位安全生产全面领导责任的、实际领导指挥生产经营日常活动的决策人担任。是否在其最高管理层内有一名负责安全管理的分管领导,该领导是否有足够的权力和能力,能够有效地调配安全管理所需的人、财、物资源;

查证要求:查企业安全生产委员会会议纪要,安全管理(包括会议、检查、培训等)记录,查安全生产隐患排查上报记录、治理档案等。验证安全生产主要负责人的任职通知,安全组织架构图、安全生产管理资格证书。

(3)是否根据企业年度安全工作计划的要求;成立安全生产标准化工作小组并有效运行。

查证要求:安全生产标准化小组成立通知、工作小组开展整改工作的情况记录。

3、规章制度

(1)是否根据安全生产法律、法规以及安全运行需要,制定本单位的安全生产规章制度、岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程或安全作业标准;

查证要求:对照安全生产法律、法规要求;查企业相关的安全生产规章制度、岗位职责和操作规程的文本。

(2)企业制定的安全生产规章制度、生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程或安全作业标准是否并有效运行;

查证要求:查有效落实的情况,包括制度的责任主体是否明确、制度的执行记录、安全操作是否与安全操作规程一致,对安全生产管理制度的执行情况是否有检查、评价、考核。

(3)各种安全生产规章制度、生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程是否按规定进行修订、完善和补充。

查证要求:验证各种安全生产规章制度、生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程是否根据国家相关法律法规的变化以及企业人员、机构、产品结构的变化情况适时进行修订、完善,

(4)是否建立安全生产标准化体系运行内部监督机制

查证要求:查安全生产标准化推进工作计划、工作小组开展整改工作的情况记录以及相关会议、工作记录、安全生产奖惩制度等。

4、教育与培训

(1)是否制定并实施了安全生产标准化所规定的各种安全教育培训大纲或计划;

查证要求:查安全教育培训计划文本、实施记录,安全管理人员证书、特种设备作业人员证书等。

(2)企业的主要负责人和安全生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。是否按要求对其安全生产知识和管理能力进行考核,经考核合格后方可任职。

查证要求:查安全教育培训计划文本、培训记录和持证情况。现场考察企业的主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识掌握情况。

(3)企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训,使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,并确认其能力符合岗位要求。未经三级安全教育培训,或培训考核不合格的作业人员,不得上岗作业。

企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对相关人员进行专门的安全生产教育和培训,使其了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施。培训考核合格后方可上岗作业。

从事特种作业的人员和特种设备操作人员应取得特种作业操作和特种设备操作资格证书,方可上岗作业。

查证要求:查操作岗位人员培训记录。现场考察企业的操作岗位人员安全生产规章制度和安全操作规程掌握情况。验证特种作业和特种设备操作人员培训记录和持证情况。现场考察企业的特种作业和特种设备操作人员安全生产规章制度和安全操作规程掌握情况。

(4)企业应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况安全教育培训档案是否规范完整。

查证要求:查安全教育培训档案文本。

5、设备设施运行管理

(1)企业应对生产设备设施进行规范化管理,保证其安全运行。应有专人负责管理各种安全设备设施,建立台账,定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。

查证要求:查企业设备设施管理制度的有效运行记录,查设备设施管理、维修台帐。

(2)设备设施检维修前应制定检维修方案。充分预判和分析作业过程的危险性,采取有效的预防和控制措施,并进行监督检查,在确保安全的前提下进行作业。

安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用;确因检维修拆除的,应采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。

(3)重点审计特种设备以及影响企业安全生产状态的、企业重点监控的设备设施。

查证要求:查企业设备设施维修方案、委外维修的安全协议、特种设备检验报告、安全设施检验报告。现场查证安全设备管理状况。

(4)企业进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

查证要求:应根据国家颁布的行业规范或标准,结合行业设备设施的特点,对危险作业的重点部位、重点环节进行检查验证。查证设施设备安全管理的技术档案。

6、作业现场安全管理

(1)企业应加强生产现场安全管理和生产过程的安全控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患,应进行分析和控制。对动火作业、有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

查证要求:查企业作业现场车间、班组安全巡查记录、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动审批报告。现场查证生产作业现场安全管理状况,便携式安全设施检验报告和合格证。

(2)企业应加强生产作业过程作业人员行为的管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取控制措施。

查证要求:查企业作业现场车间、班组安全活动记录和隐患排查、提交记录。企业对车间、班组排查、提交的安全隐患进行整改的落实情况。

(3)企业应根据作业场所的实际情况,按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)及企业内部规定,在有较大危险因素以及职业危害因素的作业场所和设备设施上,设置明显的安全警示标志,进行危险以及职业危害提示、警示,告知危险、危害的种类、后果及应急措施等。

企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

查证要求:查企业作业现场标识、标牌设置情况。

7、隐患排查与风险管控

(1)企业应依据有关标准对本单位的危险设施或危险作业场所进行安全风险评估与危险源辨识,对识别出的各类安全风险,有针对性的制定防范措施,落实管理责任,同时,对确认的危险源及时登记建档,并按规定备案。建立健全危险源安全管理制度,制定危险源安全管理技术措施,实施有效监控。

查证要求:查企业危险源辨识与安全评估文件、危险源档案、危险源备案回执、危险源管理制度文本及执行记录、危险源检查整改记录。现场查证危险源管理状况。

(2)企业应按照相关法律要求建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,定期向安全生产主管部门报告,并向从业人员通报。

查证要求:查企业生产安全事故隐患排查治理制度文本、事故隐患排查治理情况记录。验证企业事故隐患排查治理报告和通报情况。现场查证企业事故隐患自查自纠情况,验证整改效果。

8、事故应急管理

(1)企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的应急救援队伍,指定应急救援人员,并组织训练;制定符合本单位实际的有效的应急预案;并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施,形成企业安全生产应急预案体系。企业应根据有关规定报当地安全生产管理部门备案,并通报有关应急协作单位。应急预案应定期评审,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

查证要求:查企业安全生产应急管理相关文件和应急预案文本。查企业应急预案评审记录和备案回执。

(2)企业应按规定进行应急预案的培训和演练。并根据培训和演练情况修订和完善应急预案。应按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠。

查证要求:查企业应急预案培训和演练记录,现场抽查预案的通信联络畅通状况、应急人员的响应速度、到位状况等。根据企业应急预案现场查证应急装备、物资的配备、储备情况。

(3)企业是否制定并落实安全事故调查处理程序;

查证要求:企业若发生安全生产事故或未遂事故是否按照“四不放过”原则进行处理,查看事故调查报告。

9、绩效评定

(1)企业至少每年一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

查证要求:查企业年度评定、自评的相关文件和考核情况。

(2)评定工作应形成正式文件,并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评的重要依据。

查证要求:查企业相关文件资料。

安全生产标准化运行质量审计分为审计准备、启动会、实施、沟通会、提交审计报告和审计发布六个阶段。

三、审计工作程序

1、审计准备:被审计企业接到审计通知后,按照要求准备审计。

2、启动会:审计组向被审计单位说明安全生产标准化运行质量审计目的、内容、审计标准、方法和审计工作程序。

3、实施:审计组应当按照审计实施计划和要求开展审计,并做好记录。

4、沟通会:审计组与被审计单位沟通审计情况,审计组总结得出审计结果。

5、提交审计报告:审计组形成审计报告后,并及时向审计委托单位(采购单位)提交。

6、审计报告正文内容包括:

(1)被审计企业的总体情况概述,重点介绍危险工艺、危险作业场所、以及主要危险设备设施;

(2)审计时发现的问题及提出的整改建议,并从审计要素九个方面,审计组给出标准化运行的有效性结论;

(3)企业按照审计因素逐项列出优缺点,并针对不足,逐项提出整改措施。

(4)给出自评阶段与审计阶段的差异分析,并概况总结指出问题所在和先进性所在。

(5)根据审计过程得出审计结果,并提出对企业安全生产标准化后续管理的要点和意见。

(6)特别情况说明。

7、审计发布:审计委托单位(采购单位)发布被审计企业的安全生产标准化质量运行情况的通报。

四、报送和审查规定

1、采购单位分阶段对该项目按照相关要求进行审查,服务单位负责提供审查所必需的汇报资料。

2、审计结束后,审计服务单位应提交审计报告,并按规定时限报送采购单位。编制单位自提交最终报告后半年内,需根据采购单位要求对审计报告所提出的对企业安全生产标准化后续管理的要点和意见整改落实情况开展跟踪核查。

五、复审评审工作

1、三级标准化企业期满复审评审

《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明:

1)本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业(以下统称冶金等工贸企业)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的,优先适用专业评定标准。

2)本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。

3)在评分细则中的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据评分细则的有关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。

4)本评定标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完止,不出现负分。有特别说明扣分的(在考评方式中加粗的内容),在该类目内进行扣分。

5)本评定标准共计1000分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分÷(1000-不参与考评内容分数之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

6)标准化等级共分为一级、二级、三级,其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求。

2、小微标准化企业期满复审评审

《江苏省工贸行业小微企业安全生产标准化评分表》评分说明:

1)本评分表依据《工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范》(DB32/T2546-2013)制定。

2)本评分表适用于江苏省行政区域内冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草等行业小微企业开展安全生产标准化自评和外部评审等工作。

3)本评分表共含6项一级要素,20项二级要素及67条企业达标标准。

4)本评分表共计600分,得分计算公式如下:

标准化得分(百分制)=评定得分÷(600-不参与评审内容分数之和)×100。最终得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

5)在本评分表的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述:(自评描述说明:满分写符合,扣分写明具体扣分原因,不适用写不参评)。

6)“安全生产标准化达标企业”应满足:申请评审之日前一年内未发生死亡事故,小型企业评审得分≥75分,微型企业评审得分≥60分。

3、复审评审工作程序

1)评审准备:被评审企业接到评审通知后,按照要求准备评审。

2)启动:评审组向被评审单位说明安全生产标准化评审内容、标准、方法和工作程序。

3)实施:评审组应当按照评审实施计划和要求开展评审,并做好记录。

4)沟通:评审组与被评审单位沟通评审情况,评审组总结得出评审结果。

5)提交评审报告:评审组形成评审报告和评审扣分项及整改要求汇总表后,及时向评审委托单位(采购单位)提交,评审报告格式参见《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(安监总办〔2014〕49号)附件2《企业安全生产标准化评审报告》。

6)评审发布:评审委托单位(采购单位)发布冶金等工贸行业企业安全生产标准化复审达标企业的通告。

(三)服务地点:采购人指定地点。

(四)服务期限:合同签订之日起三个月内完成本项目(具体时间以甲方为准)

(五)人员要求:本项目至少配备1名项目负责人,1名项目技术负责人,4名项目组成员。

五、特殊说明:针对疫情期间,供应商到场代表身体健康,须持苏城码绿码并佩戴口罩。否则如因无绿码或生病等原因不能进入开标室造成的相应损失,由供应商自行承担。所有入场人员均须现场测量体温、查看苏城码绿码、检查口罩防护情况并做喷洒消毒后方可进场。

六、合格供应商的基本条件:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

注:参加本项目的供应商须符合上述资格要求,并在响应文件中提供以下证明资料复印件:

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;

2、包括但不限于最近一期经审计的财务报告,其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明;

3、企业法人性质的政府采购供应商须在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动;

4、上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据,上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供相关证明材料;

5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注:单位法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、报名及获取采购文件:

(一)申领CA

1、已有CA证书且满足系统使用要求的用户,只需激活区级政府采购模块;

2、已有CA证书不满足系统使用要求的用户,需更换CA证书、办理电子签章业务及激活区级政府采购模块;

3、未办理CA证书用户,需办理CA证书、电子签章业务及激活区级政府采购模块。

(二)登录报名

供应商进入“苏州市公共资源交易平台”,选择“交易平台(入口)”,“政府采购交易系统”,点击“供应商”绿色按钮登陆报名。报名后,系统会显示报名确认单,供应商须打印以供投标使用。报名成功的供应商不可撤销报名。

(三)现场递交文件

1、报名供应商在开标时点前递交响应文件,并同时递交报名确认单、身份证等资料。

2、开标时点截止前15分钟,系统经代理公司确认可自动解密全部报名供应商。代理机构现场打印出报名供应商名单,并核对相关资料。

(四)依法获取采购文件:

1、供应商进行网上报名后在苏州市公共资源交易平台系统自行下载采购文件。报名日期视同为依法获取采购文件日期;报名成功后须打印、保留“网上报名确认单”。

2、有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网上发布,请自行关注。

3、本项目网上报名截止时间:2020年77日。

(五)技术咨询:

1、注册咨询:0512-69820846

2、CA办理咨询电话:0512-81876166

3、交易系统维护,客服QQ:805640413、864274166;咨询电话:13914088964。

、磋商信息:

1、磋商响应文件递交时间:2020年71513:00(北京时间)

2、磋商响应文件递交截止时间:2020年71513:30(北京时间)

3、磋商时间:2020年71513:30(北京时间)

4、磋商地址:苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼政府采购办1楼

、联系方式:

1、采购人:苏州市相城区望亭镇综合行政执法局

联系人:张艺琳

联系电话:0512-65270072

2、采购代理机构:苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

地址:苏州市相城区阳澄湖西路1299号万家邻里生活广场A2座10楼

联系人:朱显花、王勇

电话:0512-68708379

传真:0512-68291963

3、政府采购监督电话:0512-675910050512-67591006

十、其他说明

1、本项目不接受联合体响应。

2、公示期:自采购公告发布之日起至2020年77日。

3、供应商报名成功后,请打印并保留“网上报名确认单”,如需质疑,须与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商,视为未参与该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、本公告同时在江苏省政府采购、苏州市政府采购网上发布,敬请留意!

苏州纵驰招投标咨询服务有限公司

2020年6月30

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